2024年度会宁县人民法院部门决算公开

    2024年度甘肃省会宁县人民法院部门决算

 目录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

一、部门职责二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、 机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，会宁县人民法院在县委的领导和白银市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(1)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事案件。

(2)审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(3)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

(4)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(5)对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(6)管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(7)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(8)承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

机构改革后，会宁县人民法院机关内设综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、执行庭(局)、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、审判管理办公室(研究室)、下设会师镇法庭、甘沟法庭、大沟法庭、郭城驿法庭、刘寨法庭、党岘法庭、太平法庭、新添堡八个基层法庭。现有编制数86人，其中：中央政法专项编制80人，工勤编制6人。年末，实有在编干警79人，其中：入额法官32人，法官助理人员24人，司法行政人员14人，司法警察5人，工勤人员3人，事业人员1人。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拔款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：甘肃省会宁县人民法院2024年度金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数：决算数是包括当年财政拨款和以

AA上一士出

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。故表七、表八无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2796.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少704.35万元，下降20.12%,直接原因是本年度省财政厅向我院拨付“两庭建设”项目经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2796.31万元，其中：财政拨款收入2678.61万元，占95.79%;其他收入117.70万元，占4.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2796.31万元，其中：基本支出2049.31万元，占73.29%;项目支出747.00万元，占26.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2678.61万元。与上年相比，各减少538.10万元，下降16.73%，直接原因是本年度省财政厅向我院拨付“两庭建设”项目经费较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2678.61万元，较上年决算数减少538.10万元，下降16.73%，直接原因是本年度省财政厅向我院拨付“两庭建设”项目经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2678.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出2306.29万元，占86.10%;社会保障和就业支出127.22万元，占4.75%;卫生健康支出84.23万元，占3.14%;住房保障支出160.87万元，占6.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2703.48万元，支出决算为2678.61万元，完成年初预算的99.08%。其中：

1.公共安全支出年初预算数为2331.16万元，支出决算为2306.29万元，完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出年初预算数为127.22万元，支出决算为127.22万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为84.23万元，支出决算为84.23万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出年初预算数为160.87万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1931.61万元。其中：

1.人员经费1693.25万元，较上年决算数减少42.58万元，下降2.45%,人员经费用减少的直接原因是人员的调出、退休。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费、加班补助、考核性绩效、交通补助等。

2.公用经费238.36万元，较上年决算数减少14.36万元，下降5.68%的直接原因是在办公费、水费、电费、差旅费等方面支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务运车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为80.56万元，支出决算为80.38万元，决算数小于预算数的直接原因是按照“过紧日子”政策要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费相关费用的支出。较上年决算数减少12.76万元，下降13.70%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为79.00万元，支出决算为79.00万元，完成年初预算的100.0%。较上年决算数减少12.60万元，下降13.76%,原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费相关费用的支出。其中：(1).公务用车购置费全年预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.0%。(2).公务用车运行维护费全年预算数为61.00万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的100.0%。较上年决算数减少12.60万元，下降17.12%,主要原因是响应国家过紧日子的政策、厉行勤俭节约，控制相关经费支出。

3.公务接待费全年预算数为1.56万元，支出决算为1.38万元，决算数小于预算数的直接原因是我院近年来厉行节约，尽量减少这方面的开支。较上年决算数减少0.16万元，下降10.39%,本年公务接待费相关支出减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待52批次226人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出238.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务运车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少14.36万元，下降5.68%的直接原因是我单位落实过紧日子要求，减少办公设施设备的购置等支出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出2.27万元，较上年决算数减少0.80万元，下降26.06%,主要原因是单位将部分线下培训转为线上培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计392.29万元，其中：政府采购货物支出166.38万元、政府采购工程支出52.60万元、政府采购服务支出173.31万元。授予中小企业合同金额189.39万元，占政府采购支出总额的48.28%,其中：授予小微企业合同金额189.39万元，占政府采购支出总额的48.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金2703.48万元，从评价情况来看，自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，坚持稳中求进、守正创新，全力推动审判执行工作再上新台阶，以我院2024年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对我院2024年度省级预算执行情况的经济性、效率性、效益性进行客观公正地分析评价，为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障，化解社会矛盾，维护经济秩序，提高司法公信力。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映业务费、法庭运维费2个项目绩效自评结果。

1.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位不断优化资金的使用情况，保障了民事、刑事等各类案件的顺利开展，结案目标，提前预防风险，提升法院的公信力和人民的满意度。率不断提高。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：我院将严格按照上级法院的指示，积极配合工作，同时结合我院的实际情况，更加科学合理的设置

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法庭运维费各项指标完成情况良好，同时按时缴纳所需的水电费等保障性支出项目，对办公区域进行清洁，有效保障了各个法院的正常运行，取得了良好的效果。发现的主要问题及原因和下一步改进措施：虽然法庭运维费执行率达到了100%,但还有一些地方需要进一步改进，应当积极完善基层法庭的配套设施，提高人民群众的满意程度，充分发挥基层法庭为人民服务的效能。

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评结果的应用是部门完善政策和改进管理的重要依据，部门要加强评价结果的应用。根据政策文件规定，我院绩效自评结果将编入2024年度决算中，随同2024年度部门决算同步公开。我院委托甘肃盈亚会计审计服务有限公司作为第三方开展绩效评价。绩效自评报告详见附件“甘肃省会宁县人民法院2024年预算执行情况绩效自评报告”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                   会宁县人民法院

                                                                                                                                     2025年8月29日

附件1：会宁县人民法院2024年度决算公开报表.xlsx

附件2：2024年会宁县人民法院预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：2024年会宁县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf

会宁县人民法院2024年度决算公开报告.pdf