2024年度白银市平川区人民法院部门决算公开

2024年度白银市平川区人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白银市平川区人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：

1、依法审理隶属基层法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件，法律，法令另有规定的案件除外。

2、依法审理上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济、行政等案件。

3、审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。

4、执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由平川区人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，对疑难问题及时报请上级人民法院批复。

6、依法决定国家赔偿。

7、负责全院干警的思想政治教育，业务培训，业务指导工作及法律监督；协助地方党委依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协助有关部门管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。

8、指导基层人民法院调解委员会的工作。

9、承办其他应有人民法院负责办理的工作。

10、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机构改革后，白银市平川区人民法院现有8个内设机构，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。另有共和法庭和水泉法庭两个派出机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2599.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少97.46万元，下降3.61%，主要原因是根据本年度年初预算安排，本年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少，相对应本年支出较上年减少，故本年收入总计和支出总计较上年减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2599.67万元,其中：财政拨款收入2312.30万元,占88.95%；其他收入287.37万元,占11.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2599.67万元,其中：基本支出1926.92万元,占74.12%；项目支出672.75万元,占25.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2312.30万元。与上年相比,各减少165.12万元，下降6.66%。主要原因是一方面基本支出较上年减少，另一方面项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2312.30万元,较上年决算数减少165.12万元，下降6.66%。主要原因是为贯彻落实“过紧日子”要求，提高资金使用效率，严格控制一般性支出，故本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2312.30万元，主要用于以下方面：公共安全支出2041.49万元,占88.29%；社会保障和就业支出137.47万元,占5.94%；卫生健康支出44.78万元,占1.94%；住房保障支出88.56万元,占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.21万元,支出决算为2312.30万元,完成年初预算的104.29%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为1901.40万元,支出决算为2041.49万元,完成年初预算的107.37%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整全年预算数，包括人员经费及项目经费追加预算支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为109.62万元,支出决算为137.47万元,完成年初预算的125.40%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年中调整全年预算数，追加预算支出。

3．卫生健康支出年初预算数为69.68万元,支出决算为44.78万元,完成年初预算的64.27%,决算数小于预算数的主要原因是由于年度内人员退休、调出等变化调整，实际支出安排小于预算计划。

4．住房保障支出年初预算数为136.51万元,支出决算为88.56万元,完成年初预算的64.87%,决算数小于预算数的主要原因是由于年度内人员退休、调出等变化调整，实际支出安排小于预算计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1643.45万元。其中：

人员经费1424.34万元,较上年决算数减少117.96万元，下降7.65%,主要原因是人员变动引起人员减少，对应的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费219.11万元,较上年决算数减少12.83万元，下降5.53%,主要原因是按照“过紧日子”要求，在办公费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为34.60万元,支出决算为34.60万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算安排，优化资源配置，提高资金使用效率,无预算外支出事项。较上年决算数减少47.91万元，下降58.07%,主要原因是上年度新购置执法执勤车辆2辆，本年度没有公务用车购置计划，也没有公务用车购置费支出，故“三公”经费支出较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.23万元,支出决算为30.23万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算安排，优化资源配置，提高资金使用效率,无预算外支出事项。较上年决算数减少50.00万元，下降62.32%,主要原因是上年度新购置执法执勤车辆2辆，本年度没有公务用车购置计划，也没有公务用车购置费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少50.00万元，下降100.00%,主要原因是上年度新购置执法执勤车辆2辆，本年度没有公务用车购置计划，也没有公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为30.23万元,支出决算为30.23万元,决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算安排，优化资源配置，提高资金使用效率,无预算外支出事项。较上年决算数持平,主要原因是公务车保有数量与上年相同，使用量稳定，运行维护费的总体规模保持稳定。

3.公务接待费全年预算数为4.37万元,支出决算为4.37万元,决算数等于预算数的严格遵守预算安排，优化资源配置，提高资金使用效率,无预算外支出事项。较上年决算数增加2.09万元，增长91.67%,主要原因是业务活动增多，相应费用上升。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待27批次391人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出219.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少12.83万元，下降5.53%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、差旅费等日常公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度和上年度均无会议费预算支出相关事项。

本年度培训费支出3.78万元,较上年决算数减少0.95万元，下降20.00%,主要原因是根据年度工作安排，减少部分培训项目，故实际支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计120.00万元,其中：政府采购货物支出90.05万元、政府采购工程支出19.95万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额120.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额89.76万元,占政府采购支出总额的74.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金641万元,占一般公共预算项目支出总额的95.84%。本部门没有政府性基金预算项目相关数据，故未开展绩效自评。本部门没有国有资本经营预算项目相关数据，故未开展绩效自评。本部门本年度暂无部门重点评价项目。从评价情况来看, 各项指标完成情况较好，经综合评价与分析，本部门2024年度整体支出绩效自评结果为“优秀”。下一步，本部门将强化评价结果运用，持续完善全过程绩效管理机制，健全重点事前绩效评估，加强事中监督纠偏，强化事后评价跟踪问效，聚力推动提升绩效管理工作。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“业务费”“ 法庭运维费”等3个项目绩效自评结果。

1. “业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.58分。项目全年预算数为225万元,执行数为225万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是障审判工作的良好运转；二是保证当年案件审判优质高效完成。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：科学设定绩效目标，准确设置评价标准，多点发力推动绩效管理提质增效。“业务费”项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

（具体情况详见附件，后附绩效自评表）

2. “ 法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保2024年度我院共和法庭和水泉法庭两个派出机构的正常运行；二是保障了派出法庭案件审判工作能够顺利开展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：科学设定绩效目标，准确设置评价标准，多点发力推动绩效管理提质增效。“ 法庭运维费”项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

（具体情况详见附件，后附绩效自评表）

三、部门重点绩效评价结果

无。本部门已完成绩效自评等常规工作，暂无重点项目进行重点绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、白银市平川区人民法院2024年决算公开表

      2、白银市平川区人民法院2024年度项目绩效目标自评表

3、白银市平川区人民法院2024年度项目绩效评价报告

白银市平川区人民法院

2025年8月29日

附件1：2024年度白银市平川区人民法院决算公开表.xlsx

附件2：2024年平川区人民法院预算绩效自评表.pdf

附件3：白银市平川法院2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf

甘肃省白银市平川区人民法院2024年公开报告（金额单位：万元）.pdf