会宁县人民法院2022年部门预算公开说明
会宁县人民法院
2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
会宁县人民法院是国家的审判机关，会宁县人民法院在县委的领导和白银市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（1）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事案件。
（2）审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
（3）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。
（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
（5）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
（6）管理县人民法院的有关经费和物资装备。
（7）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
（8）承办其他应由县人民法院负责的工作
二、机构设置
（一）机关内设机构
会宁县人民法院机关现有8个内设机构刑庭、民庭、行政庭（综合庭）、执行局（庭）、立案庭、审管办、政治部、办公室八个庭（室），9个派出法庭（太平店人民法庭、党家岘人民法庭、甘沟驿人民法庭、大沟人民法庭、郭城驿人民法庭、刘家寨子人民法庭、会师镇人民法庭、河畔人民法庭和新添堡人民法庭）。现有编制数86人，其中：中央政法专项编制80人，工勤编制6人。年末，实有在编干警80人，其中：入额法官31人，法官助理人员25人，司法行政人员12人，司法警察6人，工勤人员5人，事业人员1人。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）直属事业单位
无。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支情况如下：
（一）收入预算
2022年收入预算2375.25万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入2375.25万元，比2021年预算收入增加206.75万元，增长9.5%，增长的主要原因是2022年度按照中央和省上相关要求对人员的工资、社会保障缴费和住房公积金调标。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2375.25万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2375.25万元，其中：当年财政拨款预算2375.25万元，（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加206.75万元，增长9.5%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人数有所增加。包括：
1.公共安全支出2064.45万元；
2.社会保障和就业支出96.79万元；
3.卫生健康支出68.10万元；
4.住房保障支出145.91万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2375.25万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1837.25万元，比2021年预算增加173.75万元，增长10.4%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人数有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算538.00万元，比2021年预算增加33.00万元，增长6.5%，增长的主要原因是由于案件数量逐年增加、人员增加导致开庭审理及办案执行等业务需求增大，需增加全省法院系统法庭建设维修及业务费等项目金额。
保障运转经费1个，主要是全省法院业务费。
其他项目2个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.72万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费117.85万元（其中：公务用车购置36.00万元，公务用车运行维护费81.85万元），比2021年增加36.00万元，增加的原因是单位达到报废年限并且符合报废条件的执法执勤车辆数较上年度有所增加，需要新购置公务用车。
4.培训费3.42万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费347.39万元，比2021年预算增加0.99万元，增长0.3%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人数有所增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年预算无非税收入预算，2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额324.13万元，其中：政府采购货物预算199.75万元，政府采购工程预算4.2万元，政府采购服务预算120.18万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2191.9万元。其中：办公用房3,393.32平方米，价值339.64万元。部门共有公务用车13辆，价值238.2万元。2022年度本部门拟购置固定资产总额为81万元，主要为计算机设备、打印设备、公务用车等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年我院计划选取“中央政法转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。本项目由甘肃省财政厅批复，为法院经常性项目，该项目资金我院计划主要用于会宁县人民法院2022年采购业务装备、服务等基本保障、硬件运行维护、专用材料购置、专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置等方面，加强干部培训、提高干部素质，确保法院全年审判执行工作顺利开展。通过中央政法转移支付项目的执行，能够有效弥补法院办案经费的不足，保障业务装备的充足，最大限度发挥审判职能作用，认真抓好执法办案，全面推进审判执行、司法改革、队伍建设等各项工作，努力践行司法为民的宗旨，全力维护国家法制、法律的权威、司法的公平和正义，努力维护社会稳定和谐，为辖区安定提供有力司法保障。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。
2021年我单位对全省法院业务经费、中央政法转移支付资金、法庭运维费三个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是法庭运维费、全省法院业务费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出538.00万元。其中：涉及一般公共预算项目22个，涉及财政支出538.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
项目支出:单位支出预算组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
“三公”经费:指本单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
特此说明。
附件：1.会宁县人民法院2022年预算公开表
2. 会宁县人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表
会宁县人民法院
2022年2月24日
