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2020年度甘肃省白银市白银区人民法院部门决算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:白银市中院 发布时间:2021/8/25 13:28:20 阅读次数:
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2020年度

甘肃省白银市白银区人民法院部门决算

  

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

白银市白银区人民法院系国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,同时接受上级人民法院的监督,其主要职责是:

1、依法审理属基层法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件,法律,法令另有规定的案件除外。

2、依法审理上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济、行政等案件。

3、审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。

4、执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由白银区人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,对疑难问题及时报请上级人民法院批复。

6、依法决定国家赔偿。

7、负责全院干警的思想政治教育,业务培训,业务指导工作及法律监督;协助地方党委依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协助有关部门管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。

8、指导基层人民法院调解委员会的工作。

9、承办其他应有人民法院负责办理的工作。

10、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

白银市白银区人民法院下设政治部、综合办公室、审判管理办公室、执行局、行政审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭8个业务综合部门,一个派出法庭,即白银市白银区人民法院西郊人民法庭。现有干警及工作人员193人(其中在职人员89人,区聘合同工37人,省聘书记员35人,劳务派遣人员32人)。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年部门决算报表详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故表八、表九无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,050.78万元。收、支较上年决算数增加67.32万元,增长2.26%,主要原因是加强预算支出力度,上年结转300.54万元于本年支出。2020年度的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入预算安排2432.28万元,其他收入317.96万元,年初结转和结余300.54万元;支出总计包括本年支出合计2750.24万元,年初结转和结余300.54万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,750.24万元,较上年决算数下降57.65万元,下降2.05%,主要原因是区级财政拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入2,432.28万元,占88.44%;其他收入317.96万元,占11.56%。此外,年初结转和结余300.54万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,050.78万元,较上年决算数增加367.85万元,增长13.71%,主要原因是加强预算支出力度,上年结转300.54万元支出。其中:基本支出2,197.44万元,占72.03%;项目支出853.34万元,占27.97%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,632.82万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加44.88万元,增长1.73%。主要原因是因为2020年工资调标、省聘书记员绩效工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,632.82万元,较上年决算数增加245.42万元,增长10.28%。主要原因是加强预算支出力度,上年结转200.54万元支出。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出年初预算数为1,994.68万元,支出决算为2,317.55万元,完成年初预算的116.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增资等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为111.30万元,支出决算为159.51万元,完成年初预算的143.32%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增4名公务员,支出较预算数增加。

3.卫生健康支出年初预算数为73.99万元,支出决算为74.56万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增4名公务员,支出较预算数增加。

4.住房保障支出年初预算数为73.01万元,支出决算为81.20万元,完成年初预算的111.22%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增4名公务员,支出较预算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,888.48万元。其中:人员经费1,632.03万元,较上年决算数增加298.26万元,增长22.36%,主要原因是人员经费政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。公用经费256.45万元,较上年决算数减少11.25万元,下降4.20%,主要原因是在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务运车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度三公经费支出年初预算数为40.70万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的71.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省财政厅过紧日子精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为40.00万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的72.88%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省财政厅过紧日子精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位无相关数据。

公务用车运行维护费年初预算数为40.00万元,支出决算为29.15万元,完成年初预算的72.88%,决算数小于预算数的主要原因是根据上年预算数压减年初预算数,响应国家过紧日子的政策要求,厉行勤俭节约,减少该项费用的开支,2020年受疫情影响,外出办案次数减少,公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费年初预算数为0.70万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的17.14%,决算数小于预算数的主要原因是2020年我院严格遵守中央八项规定,从严控制公务接待规模和接待标准,实现厉行节约常态化,继续压减公务接待费的开支

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量14辆;国内公务接待3批次18人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出256.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少11.25万元,下降4.20%主要原因是2020年,贯彻中央、省、市、县关于过苦日子的相关要求,从严控制机关运行经费,实现厉行节约常态化。

其中:本年度培训费支出2.54万元,较上年决算数减少0.92万元,下降26.59%,主要原因2020年受疫情影响,培训方式主要以线上培训为主,线下培训也基本以省内为主,导致培训费大幅减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计572.34万元,其中:政府采购货物支出384.27万元、政府采购工程支出 106.63万元、政府采购服务支出81.44万元。授予中小企业合同金额549.10万元,占政府采购支出总额的95.94%,其中:授予小微企业合同 金额503.10万元,占政府采购支出总额的87.90%主要用于采购办案办公用品、执法执勤用车运维费、办案办公家具、办案办公设施、零星设备等方面。

十、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆14辆,执法执勤用车11辆,特种专业技术用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金744.34万元;从评价情况来看,甘肃省白银市白银区人民法院2020年度绩效自评工作总体评级为

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表:详见附件3

1)法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况是,法庭运维费经费使用规范,有效改善了基层法庭办案办公条件,对基层法庭落实司法为民,提升办案质量,为完善便民服务提供了有力的保障。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是质量指标,包括法庭庭审服务运维(硬件和软件部分)完成和各类案件结案率;二是时效指标,包括提高审判工作效率和提高日常办公效率;三是成本指标,运维费的成本控制在预算金额内;四是经济效益指标,包括支出完成比和支出的及时性;五是社会效益指标,保障法庭审判业务的正常运转;六是服务对象满意度指标,包括法院工作人员满意度和诉讼当事人满意度发现的问题及下一步改进措施:法庭运维费执行率完成度高,未偏离绩效目标,但有些地方还需进一步改进,应当积极完善基层法庭配套设施,提高当事人满意度,充分发挥基层派出法庭为人民群众服务的效能。

2)全省法院业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:全省法院业务费使用规范,提升了办案质量,较好的保障了法院各项业务工作的正常开展。今后将科学设定绩效目标,提高预算编制的准确性,全面提高绩效目标实现程度,充分发挥财政资金使用效益。项目全年预算数330万元,执行数330万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标,受理各类案件数量;二是质量指标,包括各类案件结案率、一审案件改判率;三是时效指标,法定审限内结案率;四是成本指标,办理案件成本100%控制在预算金额内;五是经济效益指标,支出完成比;六是社会效益指标,民事案件调解撤诉率;七是可持续影响指标,让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义;八是服务对象满意度指标,包括法院工作人员满意度和诉讼当事人满意度。发现的问题及原因,在项目取得较好绩效的同时,项目管理中也存在以下问题:一是年度绩效目标和绩效指标有待进一步明确细化;二是工作人员满意度水平有待进一步提高;三是报销合规性有待加强,尤其是住宿清单、加油费等票据审核更需细致严谨。下一步改进措施,一是加强项目绩效目标管理,提高目标编制质量;二是聆听工作人员相关诉求;三是严格各类票据审核,提高财务报销合规性。

3)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为,中央政法转移支付资金使用规范,有效的保障了法院正常运转工作经费,保障了法院完成2020年各类案件的审判、执行工作,完成了2020年法院计划内信息网络建设和设备的更新换代。项目全年预算数为402.34万元,执行数为402.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标,受理各类案件数量;二是质量指标,包括各类案件结案率、政府采购合规性;三是时效指标,采购及时率;四是成本指标,办理案件成本100%控制在预算金额内;五是经济效益指标,为国家、集体、个人挽回经济损失;六是社会效益指标,围绕社会稳定大局,促进社会经济平稳发展,保障群众安居乐业;七是可持续影响指标,让人民群众在每一个司法案件中能感受到公平正义;八是服务对象满意度指标,包括法院工作人员满意度和诉讼当事人满意度。发现的问题及原因,在项目取得较好绩效的同时,项目管理中也存在以下问题:一是年度绩效目标和绩效指标有待进一步明确细化;二是工作人员满意度水平有待进一步提高;三是报销合规性有待加强,尤其是住宿清单、加油费等票据审核更需细致严谨。下一步改进措施,一是加强项目绩效目标管理,提高目标编制质量;二是聆听工作人员相关诉求;三是严格各类票据审核,提高财务报销合规性。发现的问题及原因,一是部分设备因资金不足的原因未按照预算采购,二是个别出差未使用公务卡结算,三是出差控制不严,成本控制率不高,四是部门间信息共享不够。下一步改进措施,一是加强预算上报科学性,二是严格公务卡结算,三是整合案件出差,提倡法官拼车办案,控制办案成本,四是加强信息化建设,提高部门间信息资源共享。

2.绩效自评报告或案例

详见附件4

(三)重点绩效评价结果

甘肃慧瑞融智管理咨询有限公司第三方形式开展绩效评价1项,涉及中央转移支付资金项目资金402.34万元,从评价情况来看:按照《甘肃省省级预算绩效管理办法》(甘财绩〔20205号)和《关于开展2020年度省级预算执情况绩效部门评价和财政评价的工作通知》(甘财绩〔20214号)的要求,结合中央政法转移支付项目的资金使用情况,评价组对照项目绩效评价指标体系,从决策、过程、产出和效益四个维度,通过实地调查、问卷发放和访谈获取的数据,对2020年中央政法转移支付项目进行了客观公正的评价,本项目评分结果为95.48分,绩效评级为。整体而言,白银市白银区人民法院中央转移支付资金项目执行情况较好,从决策、过程情况来看,项目立项依据充分,立项程序规范,资金分配合理、相应的制度执行有效;从产出情况来看,按时完成了装备的购置,打造一站式诉讼服务,推进一站式多元解纷,构建了开放、动态、透明、便民的一站式诉讼服务机制;各项办案指标持续向好,结案率达到91.26%,一审服判息诉率达到90.61%,民事案件调解撤诉率达到了63.25%,法定审限内结案率达到100%,案件质量不断提升,如期完成了年度目标;从项目效果来看,有效的改善了办公条件,使法院办案能力建设和办案环境得到了明显的改善,有效保障了法院工作的顺利开展。(详见附件5)

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:12020年白银市白银区人民法院决算公开表

22020年白银市白银区人民法院决算公开说明

32020年白银市白银区人民法院绩效目标自评表

42020年白银市白银区人民法院绩效目标自评报告

5白银市白银区人民法院中央政法转移支付项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

白银市白银区人民法院

2021年8月25日

附件1:2020年白银市白银区人民法院决算公开表.xls

附件2:2020年白银市白银区人民法院决算公开说明.docx

附件3:2020年白银市白银区法院绩效目标自评表.xlsx

附件4:2020年白银市白银区人民法院绩效目标自评报告.pdf

附件5:白银市白银区人民法院中央政法转移支付项目绩效评价报告.pdf