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白银市白银区人民法院2020年部门预算公开说明

来源: 作者: 责任编辑:白银市中院 发布时间:2020/2/10 12:35:12 阅读次数:
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白银市白银区人民法院

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

白银区人民法院系国家审判机关,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,同时接受上级人民法院的监督,其主要职责是:

1、依法审理属基层法院管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件,法律,法令另有规定的案件除外。

2、依法审理上级人民法院交由本院审判的刑事、民事、经济、行政等案件。

3、审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。

4、执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由白银区人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,对疑难问题及时报请上级人民法院批复。

6、依法决定国家赔偿。

7、负责全院干警的思想政治教育,业务培训,业务指导工作及法律监督;协助地方党委依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员;协助有关部门管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。

8、指导基层人民法院调解委员会的工作。

9、承办其他应有人民法院负责办理的工作。

10、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设机构8个,包括:政治部、综合办公室、审判管理办公室、执行局、行政审判庭、民事审判庭、刑事审判庭、立案庭,还有一个派出法庭。现有干警及工作人员185人(其中在职人员85人,区聘合同工35人,省聘书记员35人,劳务派遣人员30人)。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算2453.52万元,其中:当年财政拨款收入2252.98万元,比2019年预算增加35.96万元,增长1.6%,增长的主要原因是2020年度预算收入增加了中央政法转移支付资金以及人员经费中“其他工资福利支出”增长。包括:一般公共预算收入2252.98万元,上年结转收入200.54万元。

(二)支出预算

2020年支出预算2453.52万元,其中:当年财政拨款预算2252.98万元,比2019年预算增加35.96万元,增长1.6%,增长的主要原因是2020年度预算支出增加了中央政法转移支付资金以及人员经费中“其他工资福利支出”增长。

当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1994.68万元。

2.社会保障和就业支出111.30万元。

3.卫生健康支出73.99万元。

4.住房保障支出73.01万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2252.98万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1659.98万元,比2019年预算减少3.04万元,下降0.2%,下降的主要原因是2019年在职人员退休3人,人员经费以及公用经费相应减少。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算593.00万元,比2019年预算增加39.00万元,增长7.0%,增长的主要原因是全省法院法庭运行经费及中央政法转移支付资金预算资金增加。

保障运转经费1个,主要是法院业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用0万元,为加强经费管理,省财政厅对出国经费实行单项审批、切块管理制度,未下达年初预算,因此因公出国(境)费用预算为零。

(二)公务接待费0.7万元,比2019年预算减少4.26万元,下降85.9%,下降的主要原因是:我院严格控制公务接待人数及接待标准。全年预计接待上级机关、兄弟省市区和市州、县区法院调研、案件协查、交流汇报等工作共15批次,人数145人。

(三)公务用车购置及运行维护费40万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费40万元),比2019年预算增加3万元,增长8.1%,主要用于办案及保障机要文件收发的经费。

(四)培训费5.10万元,与上年度持平。主要是法官培训及新进公务员的培训。

(五)会议费0万元,与上年度持平。主要原因是预计当年无会议费。

(六)机关运行经费366.82万元,比2019年预算减少44.45万元,下降10.8%,下降的主要原因是2020严格控制开支范围,减少支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额989.96万元,其中:政府采购货物预算307.96万元,政府采购工程预算537.00万元,政府采购服务预算145.00万元。主要用于办公设备及信息化建设的采购。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6926.08 万元。其中:办公用房  11606平方米,价值 4550.49 万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆,价值252.78万元。单价20万元以上的设备价值1061.63万元。2020年拟采购固定资产约844.96万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年我单位计划对重点案件开庭审理办案费项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,涉及财政支出593万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出593万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理(表12)。

八、名词解释

公共安全:指白银市白银区人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指白银市白银区人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指白银市白银区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指白银市白银区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指白银市白银区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指白银市白银区人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:指白银市白银区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件1、部门收支总体情况表

         2、部门收入总体情况表

         3、部门支出总体情况表

         4、财政拨款收支总体情况表

         5、财政拨款支出表

         6、一般公共预算支出情况表

         7、一般公共预算基本支出情况表

         8、一般公共预算机关运行经费

         9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

12、省级部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

白银市白银区人民法院

2020210

白银市白银区人民法院2020年预算公开表.xlsx